检察院办案综合业务经费项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
项目背景及主要内容：我单位为履行相关职责，有效预防和依法严惩各类犯罪，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他单位的合法权益，促进司法公正。根据预算相关规定，检察部门根据人均2.8万元保障公用经费支出，公用经费支出基本保障之后，剩余部分用于保障一年内其他项目支出，同时我单位需要有办案人员外出办案，在办案过程中会产生相关住宿费用，交通费用以及购买办公用品的费用，同时对于外出办案人员根据相关文件规定，还需支付外出办案补助费用，此项经费主要是为了弥补我单位办公以及办案经费不足问题 。此项项目共需经费46万元。
实施情况：我院根据我院办案及办案需要，以及非税进度完成情况，向财政部门申请此项经费用于我院相关费用的报销，主要用于外出办案人员差旅费及相关补助费用以及我院购置办公用品，行政人员培训等费用。
使用情况：我院财务部门根据报销的票据，经主要领导审核后，予以报销。
（二）项目绩效目标
总体目标：此项项目，主要是为了我单位更好的实现侦查监督和审判监督的职能，对于外出办案人员进行相关费用的报销，并给予相关办案补助，费用支付完毕后，能达到更好的实现监督职能，更好的保障国家、企业和人民的利益。同时此项目能使我单位经费得到有力保障，保障我单位办事效率及质量，更好的提高我单位的业务能力和业务水平，能够更好的保障国家、企业以及个人的利益，更好的为国家以及人民服务，更好的履行本单位的职责。
阶段性目标：此项项目，主要是为了实现我院相关职能，精准服务遵化大局，助推经济社会高质量发展，努力做好公益诉讼。，服务“六稳”“六保”，护航民营经济发展，需要此项经费做好物质保障，更好的实现自身职能，为服务社会做出贡献。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次绩效评价主要是为了考察此项经费预算执行效果，是否达到预期目标，评价的对象主要是检察院办案综合业务经费的使用情况及效果，范围是2020年全年此项资金的使用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法及评价标准
本次绩效评价本着客观及可行性原则进行，主要采取绩效指标考核办法进行考核，评价标准主要是根据指标标准进行评价。
评价指标体系：
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标解释
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评价标准
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标准分
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得分
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投入
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项目目标
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目标内容
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目标是否明确、细化、量化
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目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分）
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3
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3
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决策过程
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决策依据
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项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
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项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
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2
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2
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决策程序
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项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
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项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
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5
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5
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资金落实
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到位率
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实际到位/计划到位×100%
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根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）
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2
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2
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到位时效
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资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
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及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分）
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3
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3
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过程
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资金管理
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资金使用
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是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
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虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分
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4
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4
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财务管理
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资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
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财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
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3
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3
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组织实施
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组织机构
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机构是否健全、分工是否明确
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机构健全、分工明确（4分）
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4
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4
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管理制度
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是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
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建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分）
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4
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4
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产出
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产出指标
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错案率
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错案数占受理案件比例
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错案数占受理案件比例，完成1%以下得20分，完成5%以上得18分，完成10%以上得14分，完成15%以上得10分。
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20
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20
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举报线索处置率
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处置举报线索占全部举报线索的比例
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处置举报线索占全部举报线索的比例，完成95%得20分，完成80%以上得18分，完成70%以上得14分，完成60%以下得10分。
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20
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20
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效果
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效果指标
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司法救助率
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司法救助案件数占受理案件数的比例。
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司法救助案件数占受理案件数的比例，完成90%得15分，完成80%以上得12分，完成70%以上得10分，完成60%以下得8分。
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15
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15
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检察建议采纳率
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被采纳的检察建议占全部检察建议的比例
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被采纳的检察建议占全部检察建议的比例，完成80%以上10分，完成70%以下得8分，完成60%以上得6分。
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10
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10
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总分
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100
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100
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（三）绩效评价工作过程
本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比42％，效益方面占比36％，满意度方面占比12％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。
三、综合评价情况及评价结论
评价工作组2020年11月1日至2020年12月15日查阅相关的财务资料及记录情况，了解了综合业务经费完成之后相关效果。得出结论为该项目较好的完成了年初目标。
评价结论：综合评价项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本项目根据文件冀机编办[2019]126号（中共河北省委机构编制委员会办公室 河北省人民检察院关于印发《河北省设区市和基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）相关规定制定，符合文件要求且经过审批。
（二）项目过程情况
我院根据我院办案及办案需要，以及非税进度完成情况，向财政部门申请此项经费用于我院相关费用的报销，主要用于外出办案人员差旅费及相关补助费用以及我院购置办公用品，行政人员培训等费用。
（三）项目产出情况
产出指标：
1.错案率。是指错案数占受理案件比例。
本年度错案率为0%，达到了年初目标，所以此项得分为20分。
2.举报线索处置率。是指处置举报线索占全部举报线索的比例。
本年度举报线索处置率为95%，达到了年初目标。所以此项得分为20分
（四）项目效益情况
效益指标：
1.司法救助率。是指司法救助案件数占受理案件数的比例。
本年度司法救助率为90%，达到了年初目标，所以此项得分为15分。
2.检察建议采纳率。是指被采纳的检察建议占全部检察建议的比例
本年度检察建议采纳率为80%，达到了年初目标，所以此项得分为10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
此项项目主要为了保障我院办公及办案需要，此类项目我院一直秉持文件要求，严格按照文件执行，根据需要及时向财政部门申请经费，确保每项经费都落到实处，都能更好的服务于检察事业，提高本院办案效率及质量，更好的为国家、社会及人民服务，更好的保障各方权益，在使用过程中要严格审批制度，报销制度，每一笔钱都必需合理、合规且合法。
六、有关建议
针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素，保证此项经费落到实处。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明问题。
