检察院基建工程费项目支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
项目背景及主要内容：我院为更好地履行相关职能，计划在本市胜利公园内建设未成年人法制教育基地，为未成年人健康成长提供良好的教育场所，此项经费主要用于未成年法制教育基地内的展板制作，基地内相关粉刷工程以及基地内监控工程等内容，我院与承包方签订相关合同，待工程实施完毕，由未成年人检察部门及财务部门相关人员进行验收，验收合格后向财政部门申请此项经费 。此项项目共需经费26万元。
实施情况：我院根据我院对未成年人法制教育基地的相关要求，寻找工程承包方，与合适承包方签订相关合同，待工程完工后，由相关人员组织验收，验收合格后支付款项。
使用情况：我院根据工程所需经费，且相关手续办完，向财政部门额申请此项经费，共花费26万元。
（二）项目绩效目标
总体目标： 此项目主要是为了更好的完善我单位办公环境，减少安全隐患，提高我单位办公质量和效率，更好的履行我单位相关职责，上级交代的任务，更好的维护国家、企业以及人民的利益，更好的为国家及人民服务，履行检察职能。
阶段性目标：此项项目，在本年度主要是为了建设未成年人法制教育基地，为未成年人健康发展保驾护航，提供良好的教育场所，加强宣传，降低未成年人犯罪率，维护社会稳定，更好的保护未成年人的利益。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
本次绩效评价主要是为了考察此项经费预算执行效果，是否达到预期目标，评价的对象主要是检察院基建工程经费的使用情况及效果，范围是2020年全年此项资金的使用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法及评价标准
本次绩效评价本着客观及可行性原则进行，主要采取绩效指标考核办法进行考核，评价标准主要是根据指标标准进行评价。
评价指标体系：
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标解释
|
评价标准
|
标准分
|
得分
|
|
投入
|
项目目标
|
目标内容
|
目标是否明确、细化、量化
|
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（1分）
|
3
|
3
|
|
决策过程
|
决策依据
|
项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划
|
项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（1分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
|
2
|
2
|
|
决策程序
|
项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续
|
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
|
5
|
5
|
|
资金落实
|
到位率
|
实际到位/计划到位×100%
|
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）
|
2
|
2
|
|
到位时效
|
资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度
|
及时到位（3分），未及时到位但未影响项目进度（2分），未及时到位并影响项目进度（0分）
|
3
|
3
|
|
过程
|
资金管理
|
资金使用
|
是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况
|
虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分
|
4
|
4
|
|
财务管理
|
资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范
|
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
|
3
|
3
|
|
组织实施
|
组织机构
|
机构是否健全、分工是否明确
|
机构健全、分工明确（4分）
|
4
|
4
|
|
管理制度
|
是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度
|
建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度(2分）
|
4
|
4
|
|
产出
|
产出指标
|
批延准确率
|
批延准确案件占整个批延案件比例
|
批延准确案件占整个批延案件比例，完成95%得20分，完成80%以上得18分，完成70%以上得14分，完成60%以上得10分。
|
20
|
20
|
|
纠正意见或建议的采纳率
|
对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率
|
对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率，完成90%得20分，完成80%以上得18分，完成70%以上得14分，完成60%以下得10分。
|
20
|
20
|
| |
| |
| |
|
效果
|
|
|
效果指标
|
出庭意见采纳率
|
出庭意见被采纳案件占全部案件比例。
|
出庭意见被采纳案件占全部案件比例，完成85%得15分，完成80%以上得12分，完成70%以上得10分，完成60%以下得8分。
|
15
|
15
|
|
错案率
|
错案数占受理案件比例
|
错案数占受理案件比例，完成1%以下得10分，完成5%以上得8分，完成10%以上得6分，完成15%以上得4分。
|
10
|
10
|
|
总分
|
|
|
|
|
100
|
100
|
（三）绩效评价工作过程
本次绩效评价，主要是通过对资金使用所达到的效果进行评估，通过年底单位工作总结，总结出相应指标值，并与年初目标进行比对，得出绩效评价分值。从产出、效益、满意度、预算执行四方面设计了四个一级指标，八个二级指标和八个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共100分。其中，产出方面占比42％，效益方面占比36％，满意度方面占比12％，预算执行方面占比10％。评分标准，90分（含90分）以上为优秀，70-90分（含70分）为良好，60-70分（含60分）为合格，60分（不含60分）以下为不合格。
三、综合评价情况及评价结论
评价工作组2020年11月1日至2020年12月15日查阅相关的财务资料及记录情况，了解了基建工程经费完成之后相关效果。得出结论为该项目较好的完成了年初目标。
评价结论：综合评价项目绩效指标得分为100分，绩效评分为优秀。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
本项目根据文件冀机编办[2019]126号（中共河北省委机构编制委员会办公室 河北省人民检察院关于印发《河北省设区市和基层人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知）相关规定制定，符合文件要求且经过审批。
（二）项目过程情况
我院根据我院对未成年人法制教育基地的相关要求，寻找工程承包方，与合适承包方签订相关合同，待工程完工后，由相关人员组织验收，验收合格后支付款项。
（三）项目产出情况
产出指标：
1.批延准确率。是指批延准确案件占整个批延案件比例。
本年度批延准确率为95%，达到年初目标，所以此项得分为20分。
2.纠正意见或建议的采纳率。是对执行机关纠正违法意见或建议采纳数量占提出总数量的比率。
本年度纠正意见或建议的采纳率为90%，达到了年初目标，所以此项得分为20分。
（四）项目效益情况
效益指标：
1.出庭意见采纳率。是指出庭意见被采纳案件占全部案件比例。
本年度出庭意见采纳率为85%，达到了年初目标，所以此项得分为15分。
2.错案率。是指错案数占受理案件比例。
本年度错案率为0%，达到了年初目标，所以此项得分为10分。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
此项项目达到了预期目标，建设了未成年人法制教育基地，为未成年人法制教育提供了良好的场所，符合相关采购手续，严格按照相关文件落实，符合规定。
六、有关建议
针对此项目，在以后预算编制过程中，要更加严谨，综合考虑各方因素，保证此项经费落到实处。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明问题
